為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。
一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
（1）未經總經理或部門主管批準的采購。
（2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
（3）與要求不符合的采購物資。
4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填;入庫單;。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到;二齊、三清、四號定位;。
（1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
（2）三清：材料清、數量清、規格標識清。
（3）四號定位：按區、按列、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。
3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
三、物資的領發倉庫管理制度
1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。
2、庫管員根據進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人員和總經理簽字。
四、物資退庫管理制度
1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，庫管員根據;廢品損失報告單;進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
五、物資貯存與防護
1、物資定期盤點數量，確認庫存的余缺情況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。
2、倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。
3、倉庫做到__、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、__。
4、有色金屬上貨架，保持__，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理。
5、做好物資的標識管理，包括產品標識及監視和測量狀態標識，嚴防誤用。
6、對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質檢部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續使用，不符合要求的標志不合格品識移交廢品庫。并作好記錄。
7、對于長期庫存在電腦帳及手工帳中做好標記并及時及通知財務部。
8、非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數，及時辦理退料手續及入賬。
9、對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況，進行封口或封箱處理。
六、應急情況處理
1、遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導，及時采取相應的措施。
2、滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。
七、庫房管理規定
1、公司各類庫房由指定專人負責。
2、采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，發現短缺或損壞，應立即拆包核查，如發現實物與入庫單數量、規格、質量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。
3、庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。
4、嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。
5、嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單。
6、庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，并辦理外借手續。
7、每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
8、嚴格按照公司管理規定辦事，不允許非工作人員進入庫房。
9、庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
10、庫房內嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。
11、因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。
風險提示：
企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的法律，但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。
勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的&39;后果。
第一章倉庫管理規定
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學.安全.高效.有序.合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌.型號.規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1.為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司能夠指定專人驗收后交倉庫)都務必先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2.倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類.化工(油漆)鋁鋼材類.板(木)材建材(包括瓷磚)類.手動工具和機具及配件類.日雜防護勞保用品類。
3.倉庫所有物品務必根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4.倉庫務必建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5.與倉庫發生各種業務關系的各相關人員務必嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來務必倉庫進行驗收入帳后再按手續領出)。
6.倉庫每季度進行一次倉庫清理.整理和資產整體盤點并將盤點狀況(包括產生盈虧狀況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7.倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理.整理一次，按可用.在用.廢舊.報廢狀況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8.各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9.做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10.做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形.變質.受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能.狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11.做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12.嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名.等級.規格.數量.色質.到貨期限(必要的也可提交樣品.示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買.錯買.多買.少買，以至造成公司損失。
13.認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能應對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。
14.嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名.等級.規格.產地.單價.數量.性能.質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板就應不予驗收簽名，并將狀況及時通報采購員。
15.倉庫人員.材料員及采購員務必定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將狀況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
16.第12.13.14條的相關人員要有高度的工作職責心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人職責。
17.倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細狀況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。
18.倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。
第二章倉庫管理作業流程
1.各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算狀況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌.規格.型號.數量，包括性能.狀態.顏色(如果是十分用的材料，需設計師帶給樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。
2.倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存狀況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3.材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等)并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。
4.采購員(供應商)在接單2天內務必按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5.材料到倉庫后，倉管員務必嚴格按定單要求點數驗收.入庫.入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6.材料進倉時，倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目帳目。
第三章倉管員工作職責
1.準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2.嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3.不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4.認真做好倉庫季報.工程項目竣工材料決算表工作。
5.認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6.認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
7.認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放；材料務必送至倉庫門口的交接(重物品除外)；先進倉的料先發，舊廢料根據實際狀況合理利用。
8.認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9.認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。
10.認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11.有職責提出倉庫管理的合理推薦。
12.認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
1.庫房有專人負責，倉庫內要定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛生，經常開窗或用通風設備通風，保持干燥。
2.主食、副食分庫存放，食品與非食品不能混放，食品倉庫內不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。
3.做好食品數量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。__變質、發霉生蟲、攙雜攙假、質量不新鮮的食品，無衛生許可證的生產經營者提供的食品，未索證的食品不得驗收入庫。
4.食品按類別、品種等分架，隔墻、整齊離地擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時經常檢查，防止霉變。
5.肉類、水產品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏儲存。用于保存食品的冷藏設備，必須貼有明顯的標識并有溫度顯示裝置。肉類、水產品等分柜存放，生食品、熟食品、半成品等分柜存放，杜絕生熟混放。
6.冷凍設備要定期除霜，保持霜薄（不得超過1cm）氣足。
7.經常檢查食品質量，及時發現和處理變質、超過保質期的食品。
8.做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板；不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。不得在倉庫內抽煙。
9.出、入庫要有手續，建立帳目，做好食品數量、質量入庫登記，做到先進先出，易壞先用。及時核對，帳、物相符，日清月結。
10.定期盤點，防止物品、食品腐爛變質、蟲蛀等現象發生。
11.非倉庫管理人員不得隨便入庫。
一、對原《倉庫管理制度》部分條款的更改:
“材料倉庫中午值班”的更改:材料倉庫中午11:30——14:00休息，不安排值班和發料，在該時間段內剛剛運達公司的材料不安排卸車。但是，在中午11:30之前已經開始卸貨并且在中午11:30尚未結束時，有關保管員務必堅守崗位驗收入庫，但倉庫主管務必安排該保管員免費午餐。
二、材料驗收入庫的補充規定:
1)材料需要驗收入庫前，倉庫主管務必首先通知質檢員在限定時間內到達現場。
2)保管員驗收材料時，只對入庫材料的數量負責；質檢員檢驗材料時，僅對入庫材料的質量負責。邊質檢，邊入庫。質檢員發現存在質量問題時，有權隨時要求保管員停止入庫，保管員務必配合。
3)務必在收到“隨貨單”后，保管員才能夠進行驗收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的原材料，保管員務必拒絕驗收入庫。
“隨貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執并轉交財務。正式“隨貨單”就應是供應商帶給的，要求顯示材料名稱、規格、數量、單價、金額、單位公章。臨時“隨貨單”由供應部主管填寫，要求顯示材料名稱、規格、數量、單價、金額、供應商名稱。
4)入庫單上務必分別列出合格品數量、不合格品數量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋；比如紙箱，合格500個，爛箱1個，濕箱6個。保管員傳遞入庫單時，應主動給會計解釋造成不合格品的原因或職責。
5)關于材料卸車時間:在冬季，16:30之后到達公司的箱皮不安排卸車；17:30之后到達公司的卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17:00之后到達公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應由倉庫主管根據實際狀況靈活掌握。
6)原料卸車沖突的解決:當成品裝車、成品入庫、原料卸車在時間上或人員方面出現沖突時，倉庫主管務必按照以下順序解決:首先保障成品裝車，其次保障成品入庫，最后安排原料卸車。嚴禁首先安排卸車。
7)嚴禁強制調用保管員卸車、入庫、裝車。保管員是倉庫管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權、強制調用保管員卸車、入庫、裝車。只有保管員保質保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車、入庫、裝車時，倉庫主管方可調動參加卸車、入庫、裝車。
一、目的
為了使倉庫納入規范化、制度化的管理，做到數據準確、質量完好、收發迅速、降低費用、加速資金周轉，特制定本管理制度。
二、適用范圍
適用于公司各個倉庫物料的收發、貯存、搬運、包裝和管理。
三、職責
1、倉庫組長：
（1）在生產部主管的領導下，全面負責公司各個倉庫的管理工作，保證生產物資需求。
（2）制訂倉庫管理制度及人員分工。
（3）合理協調倉庫收發貨，確保帳、卡、物一致。
（4）監督各倉管員做好倉庫的“6S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。
（5）負責各倉庫報表的審核并按時上報生產部主管。
（6）安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。
2、倉管員：
（1）負責各類材料、半成品、成品的出、入庫管理。
（2）熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。
（3）執行倉管制度，做好物資的收發工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。
（4）做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領發。
（5）庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。
（6）協助倉庫物品的搬運、卸貨工作。
四、倉庫定置管理規定
1、倉庫設置：根據我公司的生產需要及廠房條件，設置五金倉庫、包裝倉庫、塑料原料倉庫、塑料半成品倉庫、成品倉庫、凈水器倉庫，由生產部直接管理。
（1）五金倉庫：儲存從外部購買或委外加工的五金沖壓件、電子電氣件、標準件、緊固件、輔助材料、零星物料、機器配件、工具。
（2）包裝倉庫：儲存各種產品的印刷包裝件、外購塑料件、外購橡膠件、裝配車間的半成品。
（3）塑料原料倉庫：儲存所有塑料原料及色粉、色母等，包括PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PS（聚苯乙烯）、PC（聚碳酸酯）、POM（聚甲醛）、PA（尼龍）、ABS、PBT、AS等。
（4）塑料半成品倉庫：儲存所有公司自己開模（包括客供模具），注塑車間自己生產或委托外面工廠加工生產的塑料件。
（5）成品倉庫：儲存已經全部加工完成等待出貨的產品。
（6）凈水器倉庫：儲存所有凈水器成品、專用物料及其配件。
2、料位設定
（1）倉庫區域劃分以方便物料進出為原則，并將劃分區域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。
（2）物料定位應符合先進先出的原則。
3、存儲方式
（1）立體堆放，盡量利用空間。
（2）按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉箱中。
4、物料標示
（1）建立物料位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規格型號等。
（2）建立物料臺帳，明確標示出物料名稱、規格型號、數量、進出庫日期等。
（3）物料進、出之后，其標示的數量、日期等內容應及時變更。
（4）應保證不同批次的物料具有可追溯性。
（5）應用顏色管理或區域來區分不同性質的物料，如綠色區（或綠色箱子）存放合格品，黃色區（或黃色箱子）存放待檢暫存品，紅色區（或紅色箱子）存放不合格品，配料區存放按單配好即將投放生產的物料
五、實施
1、搬運
（1）成品進倉搬運中要根據產品標識，按訂單、按品種進行單獨存放，堆放時各天、各班組生產的產品有明顯的位置、空間區別，以便追溯。
（2）搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。
（3）搬運中要嚴防對產品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產品受潮，影響使用壽命。
2、入庫
（1）外購外協件入庫
①暫收作業：
a、供應商交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續，必要時需提供《產品購銷合同》。
b、倉管人員將供應商提供的《送貨單》與本公司《產品購銷合同》（或采購明細表）進行核對，確認供應商所送物料的規格型號、名稱、數量等是否與《產品購銷合同》相符，是否有超交現象。
c、超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應商寄存于我公司倉庫，而不作進料驗收處理。
d、倉管人員在核對所交物料時，如發現規格型號不符，數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應商的送貨人員立即修改《送貨單》，或予以拒收并報采購員處理。
e、倉管人員核對無誤后，在《送貨單》上簽名確認并通知進料檢驗人員（IQC）進行質量驗收。
②驗收檢查：
對倉管人員清點、核對無誤的來料，IQC接到通知后，依據《外購外協件抽樣檢驗管理辦法》、《來料檢驗管理辦法》實施檢驗，填寫《進料檢驗記錄》，并對來料做好質量標識。進料檢驗結果有兩種，即合格（或允收）和不合格（包含挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨）。
判定合格時，由進料檢驗人員（IQC）在《送貨單》上蓋“合格”印章并簽名，并反饋倉管人員辦理入庫手續。
判定不合格時，應隔離堆放，嚴禁投產使用，同時在《進料檢驗記錄》上注明不合格項目、數據等，并上報技術品質部主管組織相關部門/人員進行不合格評審，不合格評審的結果有四種：挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨。
a、最終評審結論為“挑選使用”或“加工后使用”時：由采購員聯系供應商（或裝配車間）安排人員挑選或加工，處理完畢經進料檢驗人員（IQC）復檢合格后方可入庫和投入生產，對于挑選或加工產生的額外費用，由供應商承擔或依據實際情況做出相應的處理。
b、最終評審結論為“特采處理”時：特采的物料數量由技術品質部主管確認，并提出必要的處理方式，如需對供應商進行處罰的，按公司的相關規定執行。
c、最終評審結論為“退貨（拒收）”時：采購人員及時聯絡廠商辦理退貨手續，倉管人員與廠商對清物料數量、品名一致時，進行物料交接，并做好相應的登記。倉管人員按照公司物品出廠管理規定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續。
③入庫作業：
清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯交供應商，另一聯交倉管人員作為開具《入庫單》的依據，倉管員根據《送貨單》填寫的品名、規格、數量、單價等，將實物點檢入庫，并根據點檢結果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上注明來料日期、規格型號、實收數量、結余數量等，并將《產品購銷合同》、《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員，由采購員整理匯總后交財務部做帳及安排付款。
（2）成品入庫
a、成品必須經過專職檢驗員檢驗合格后方可入庫。
b、成品進倉前倉管員應清理場地，做好接收貯存準備工作。
c、憑裝配車間的《入庫單》驗收進倉，核實入庫產品名稱、型號、級別及數量。
d、全都核實無誤后倉管員在《入庫單》上簽名確認，并將《入庫單》作入庫憑證交財務部做帳，同時在《物料管理明細表》上注明入庫日期、規格型號、實收數量、庫存數量等。
（3）工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料入庫
a、新購買的工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料等，倉庫管理員仔細對照《零星物品請購單》、《送貨單》進行物料清點，確認所送物料的規格型號、名稱、數量等是否與《送貨單》相符，確認無誤后在《送貨單》上簽字并安排入庫，在相應的物料臺帳上做好登記。
b、對生產車間暫時不使用的工裝夾具及機器配件等，由倉庫管理員登記后歸類存放，需要時憑《領料單》從倉庫領出。
（4）委外加工品入庫規定
參照“外購外協件入庫”規定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數，包括我公司隨同產品一起提供的周轉箱的數量，以核對廠商從本公司領用的物料是否有缺少現象，如有于廠商結帳時進行相應的扣減。
（5）自制塑件半成品入庫
注塑車間生產的產品必須經檢驗員檢驗合格并簽字（或蓋合格印章）后，方可入庫。入庫時由倉管員對入庫產品進行入庫清點，將操作工姓名、產品型號名稱、數量等準確填寫在《入庫單》上，《入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，一聯操作工留存、一聯交財務部核算工資，同時在《物料管理明細表》上注明入庫日期、規格型號、實收數量、庫存數量等。
3、貯存保管
（1）倉庫必須建立外購外協件、成品、半成品、工具等管理臺帳（明細表），做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發現問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。
（2）原輔材料、成品應根據其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩、庫容整齊；物料堆放盡量做到過目點數、檢點方便、成行成列、整齊易取。
（3）所有原材料及成品應遵循“先進先出”的原則，經抽樣復檢被確認為不合格的，不得安排出庫。
（4）對長期積壓的成品，要經常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現象，一經發現，要及時清洗、除油并再次進行油封，以保證產品的防銹質量。
（5）經常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、半成品、成品的質量和庫存情況，以及零星物料、常用生產輔助材料、工具的管理狀態，及時匯報采購員、副總經理以便采用相應的處理措施。
（6）成品庫保管員有權不收無計劃、超計劃和不合格產品入庫，特殊情況憑副總經理指令辦理入庫手續。
（7）上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況，對發現的不安全隱患及時解決。
（8）做好倉庫內的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好工裝夾具及機器配件的防銹工作，經常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產品在使用或交付前受到損壞或變質。
（9）物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應如實上報，由部門主管審批后方可處理，未經批準不得擅自更改帳目或處理物料。
（10）物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質。
（11）倉庫面對生產車間發放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態度，為生產做好服務。
（12）倉庫應防衛嚴密，慎防盜竊，其他人員未經許可嚴禁隨意進入庫內。
4、領發料管理規定
（1）領料規定：各車間、部室人員領用物料時，依據訂單核定的數量，開具《領料單》，《領料單》上應填寫領用物料的訂單號、物料名稱、規格型號及領用數量，并有負責人簽名。大批量的按單領料可憑《配料單》發料。
（2）發料規定：按“推陳儲新，先進先出，按規供應，節約用料”的原則發料，倉管人員接到領料單位的《領料單》時，仔細核對手續是否齊全，與訂單上的訂單號、名稱、規格、數量是否相符，一切出庫物資發放必須由庫管員驗證領料單據是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規定的領料單應拒絕發料。符合時當面清點交付物料，《領料單》一式三聯，除《領料單》第一聯退領料單位外，其中一聯自存并登記入帳，另一聯交財務部。
（3）成品出庫：成品根據銷售部開具的《發運單》發貨，經復核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規格、數量準確無誤、包裝無損，標志清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯，除《出庫單》第一聯倉庫自存并登記入帳外，其中一聯交收貨人（可由銷售部代收），另一聯交財務部。
5、退補料管理規定
（1）退料規定
a、余料退庫：車間余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。
b、質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過車間檢驗員檢驗，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料。
（2）補料規定
車間損耗超標或制程異常，導致物料數量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，注明品名、規格、數量、補料原因等，經過副總經理批準后方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調換處理，倉管員做好相應的登記。
6、呆滯物料處理規定
對于呆滯物料，由副總經理組織倉庫、生產、采購、品質等相關人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：
（1）將呆滯物料再加工后予以利用。
（2）將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則。
（3）將呆滯物料退還供應廠商。
（4）將呆滯物料轉售給其他使用廠商。
（5）將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。
（6）暫緩處理，繼續呆滯，等待時機。
（7）將呆滯物料報廢處理。
7、倉庫盤點管理規定
（1）實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數量時，（如體積大的物料低于100個，體積小的物料低于400個時），倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。
（2）實行循環盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。
（3）實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫組長審核簽字后交財務部和副總經理。
8、倉庫安全管理規定
（1）倉庫嚴禁吸煙和使用明火。
（2）物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關及急救設備。
（3）物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。
（4）有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。
一、目的
通過制定倉庫作業管理規定，指導和規范倉庫人員日常作業行為、操作流程，培養員工的規范意識，提高作業效率的作用。
二、倉庫管理員職責
負責倉庫的日常管理及維護工作;
做好倉庫物料的收發存管理，嚴格按照倉庫作業流程要求收發物料;負責物料的清點及檢驗，及時上報異常情況;
每日物料進出明細的記錄，收發日報表制作及入庫單、出庫單等單據的填寫;合理劃分倉庫區域，做到區域標注清晰、物料擺放清楚;及時反饋生產物料的短缺或過量采購等異常情況;
不良物料及廢棄物料的定期上報處理;
定期進行物料的盤點工作及月總結報告的制作;
三、倉庫作業流程
倉庫的作業流程主要涉及物料的驗收入庫，在庫管理以及領料出庫三大部分。
(一)物料的驗收入庫
1.物料到達倉庫，由倉庫管理員負責物料的簽收及查驗，發現問題及時上報部門負責人、通知采購人員處理，并拍照留存。
2.收貨查驗完成后將物料置于暫存區，待質檢人員質量檢驗合格后再進行入庫的相關操作。
3.質檢完成，倉庫管理員根據實際清點的物料品種、數量據實填寫入庫單，應注明發生日期、物料單價，然后由相應的采購人員交部門負責人簽字確認。
4.待經辦人(采購人員)、部門負責人簽字完成后，倉管員、財務部各持入庫單一聯做帳，采購人員持一聯做報銷憑證。
5.財務部系統入庫完成后，倉庫管理員將原材料由暫存區移入正常庫區，并根據原材料的屬性合理安排庫位，切記亂堆亂放。
(二)在庫管理
1.入庫完成，根據原材料的屬性建立詳細的在庫管理方案，并設置相應的庫位標識，方便進行物料的管理。
2.保持倉庫通風、環境整潔、明亮，根據原材料的類別進行分開存放。
3.倉庫管理員在日常倉庫管理過程中，應定期對倉庫庫存進行盤點，確保賬、物一致。
4.及時處理廢舊原材料，分析產生廢料的原因，并提出解決方案。
(三)領料出庫(生產)
1.生產部門發出生產計劃，由生產部(經辦人)列出詳細的物料需求清單，并注明原料用途(嬰兒禮品盒、發射器、接收器)，由倉庫管理員根據物料需求清單填寫出庫單，并注明日期及原料用途，確認無誤后自己簽字確認，經辦人也需簽字確認。
2.經辦人將出庫單交由部門負責人簽字審核，待簽字完成后方可辦理出庫手續，否則禁止出庫操作。
3.審核完成后，由倉管員將出庫單一聯交由財務部進行系統出庫。
4.系統出庫完成后，倉管員將所需原材料交給生產部，并由生產部(經辦人)進行物料數量、種類的清點以及質量的檢查等工作，確認無誤后由經辦人簽字確認。
5.倉庫管理員詳細記錄出庫時間，出庫經辦人，物料接收部門等。
四、倉庫作業管理規定
(一)物料的收貨入庫
1.收貨時必須進行拆箱查驗，包裝破損嚴重應當拒收。
2.物料的檢驗過程必須在倉庫內部進行。
3.收貨時要求采購人員提供相應物料的“發貨清單”，沒有發貨清單暫緩辦理入庫操作。
4.所有入庫物料的數量以及種類必須嚴格對照“發貨清單”進行查驗，新物料尤其需要仔細核對，必須認真檢查物料的質量。
5.物料查驗發現問題，必須立即通知部門負責人及采購人員
6.原則上當天收貨的物料必須當天處理完畢。
7.嚴禁先入庫后辦理入庫手續。
(二)在庫管理
1.物料按照劃分的規定區域進行擺放，不得隨意擺放，嚴禁在規劃的區域外擺放物料。
2.合理安排區域，采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。
3.確保物料的標識正確，對標示錯誤的必須及時糾正。
4.保持倉庫通風，干燥。
5.發現庫存物料與帳物不符需要及時上報并查明原因。
6.盤點必須保證數量的準確性和公正性，不得出現弄虛作假，虛報數據等情況。
7.物料庫存量低于警戒值時，倉管員應及時通知部門負責人。
(三)物料出庫(出庫領料)
1.嚴格按照“物料需求清單”發放物料，必須遵循“先進先出”的倉庫管理原則。
2.出庫完成后及時將物料交給生產使用部門。
3.內部領料必須由部門負責人簽字同意方可辦理出庫。
4.未辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物料，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員應及時制止和糾正其行為。
5.出庫手續不全，不得辦理出庫操作。
6.嚴格按照倉庫出庫流程操作。
(四)來料異常及廢棄物料處理
1.來料異常必須及時通知部門負責人及相關采購人員。
2.廢棄物料不允許給采購辦理借料用以充當來料異常數量。
3.發現在庫物料異常，必須及時反饋上級部門處理。
(五)倉庫衛生及安全
1.每天對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用和損壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理以達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。
2.物料區域擺放合理，做到合理擺放和規劃。
3.每天下班后檢查門窗、電源是否關閉，確保關閉后方可離開。
4.非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。
5.倉庫內嚴禁吸煙，發現一例立即報告處理。
(六)其他要求
1.下達的工作任務無特殊原因需在規定的時間內完成，且保證工作品質。
2.上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。
3.倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
4.對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。
5.要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。
一、收貨驗貨
1、收貨驗貨人員嚴格按采購訂單進行收貨，如供應商不按訂單數量及品項送貨時，大于多于訂單數時，收貨驗貨人員聯系采購人員簽字確認可不按訂單數量及品項收驗貨，如采購人員不進行確認，收驗貨人員按原始訂單進行收貨，不屬訂單內商品退回供貨商。(外出自采除外，但外出自采人員應提前傳回商品資料以便錄入店鋪商品系統，方便日后收貨。)如收驗貨人員不按此要求執行則按違反公司制度處理，記入扣分體系。
2、收驗貨人員在收驗貨時按實收數量進行收貨確認，并在收貨單上簽名后交過賬人員進行過賬，每天必須做收貨記錄。單據過賬后收驗貨人員必須進行檢查，如發現過賬數量或品名與收驗貨數量或品名存在差異必須向部門經理反映，由部門經理與過賬人員查找原因后進行處理。如發現問題不及時處理者第一次對相關人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調離現工作崗位。
二、倉庫出貨
1、所有從倉庫出去的貨品必須要有出庫單或同價調撥單，無單出貨者一經發現，當偷盜公司財物處理。
2、門店或客戶如有壞貨需更換，門店開具進貨退貨單或報損單由倉庫按相關單據出貨。如倉庫發貨少貨或出貨門店少貨的，需要補回的，查找倉庫實際庫存是否大于電腦數，如大于則填寫倉庫漏發貨單向物流經理申請后補貨給門店或客戶，追究發貨人和復核人員的相關責任，如倉庫實際庫存和電腦庫存數量相符，則補貨給門店或客戶后，差異商品做為倉庫損耗，進行庫存調整。
3、所有發貨的商品必須要進行電腦復檢，如不進行電腦復檢，一經發現第一次對復核人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調離現工作崗位。
4、撿貨到門店的，倉庫人員必須要和門店人員進行數量確認，并由門店人員在出庫單的復檢欄簽字確認，如無復檢人員簽字確認的，一經發現第一次對相關人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調離現工作崗位。
三、工作要求
1、上班時間不許玩手機，(游戲、上網、看小說等)私人電話接聽時間不允許超過5分鐘，特殊情況向部門經理進行申請。一經發現第一次口頭警告，第二次直接辭退或調離現工作崗位。
2、上班時間不允許做與工作無關的事情，更不允許利用電腦玩游戲、看視頻等。一經發現第一次口頭警告，第二次直接辭退或調離現工作崗位。
3、認真做好自己管理區域的商品陳列及清潔衛生，(地堆商品要求擺放整齊、不堵塞通道、倉架商品陳列要求前后為同種商品、倉架上每種商品的最左下角貼有商品標簽進行商品區分、保持撿貨時從商品的最右邊開始拿，衛生要求為商品表面不能積塵)由部門經理不定期進行檢查，如不合格則進行整改，由部門經理檢查合格后方可下班。
一、目的：
對物資部庫房進行規范管理。
二、適用范圍：
適用于本公司的工具庫和產品庫的管理。
三、職責：
1、倉庫保管人員根據責任范圍負責物資及成品的標識，貯存和保護、入庫和出庫控制;
2、倉庫保管人員根據每天的出入庫情況，做好帳目統計工作，要求做到帳、卡、物一致，并保證日清、月結;
3、倉庫保管員每月末26日下班前要提交本月倉庫統計表，供公司管理層決定下月采購計劃使用;
4、倉庫員工崗位調動的，由交接雙方及上級主管共同辦理清冊移交及必要的物品清點工作;
5、倉庫員工因個人原因辭職的應提前一個月書面申請交物資部長，辭職時必須辦理好相關移交手續及物品的清點工作才可離崗。
四、管理要求：
必須做到提前三十分鐘上班，上班期間不得擅自離開崗位;
1、入庫必須經過檢驗合格后方可辦理入庫手續，庫管員應對合格物品登記上帳，利用已有標識或新加標識等，標明物品規格型號、名稱與數量，做到帳、卡、物一致;
2、所貯存物品按規格型號分區域放置，合理有序，防止損壞，對特殊材料加以特殊標識，提供必要的環境條件和防失措失;
3、倉庫保管員根據產品要求定期檢查庫存情況，在產品的貯存期超過三個月以上的，應檢查產品質量情況，采取必要的糾正和預防措施，并及時與相關部門聯系，進行重新檢驗;
4、發出：產品由部門統一發出使用計劃，倉庫保管人員與領用人員一道完成出庫復核工作，核對交付物品規格型號、名稱、數量、交付單位，并認真做好記錄，做到帳、物、卡一致;
5、管理：倉庫只允許倉庫管理人員、上級主管和領料人員進入，其他公司員工或外來人員，未經上級領導允許不得隨便進行倉庫;
6、庫管員在收、發物資過程中必須堅持原則，以公司利益為核心，嚴禁發生對送、領物資人員吃、拿、卡、要現象發生。
五、倉庫管理人員和搬運必須服從上級主管的工作安排
認真完成上級主管交給的各項工作任務，對不嚴格按本制度執行或執行不認真的庫房人員按公司相關制度處罰。
一、制訂目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，以便于提高倉庫工作效率和倉庫貨品的安全。
二、適用范圍
倉庫的所用工作人員
三、工作職責
倉庫全體人員執行公司指派的任務，合理安排和管理倉庫一切事務。
倉管員負責墻紙的收娶查驗、入庫、發貨、退貨、儲存、防損等工作。
倉庫申核員協助倉管員負責墻紙出庫、入庫的申核工作。有權監督倉管員遵守流程規范作業。
司機負責貨物的裝卸、送貨、發貨工作及公司安排的其它工作。有義務協助倉管員對出入庫貨品進行清點、包裝、搬運等工作。
四、倉庫管理規定
1、收貨及入庫
需嚴格按照“貨品單據一致”的流程進行作業。
物流或司機將“客戶送貨單”交到倉庫后，倉庫需將此貨品擺放在指定的分貨區內，按中轉單進行分貨。
倉庫收貨時須要求送貨方給予“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止。倉庫人員有追查和保管單據的義務。
倉庫收貨時貨品數量必須與單據一致，否則有權拒收。如有破損或少貨，查驗后有權拒付。
對檢驗合格的墻紙放到分貨區進行整理，對少貨、污染或破損的墻紙進行登記并第一時間上報公司。
當天送來的墻紙必須當天處理完畢，特殊情況需告知辦公室，第二天早上必須著手處理。
倉庫對已入庫的墻紙必須歸位擺放，不得隨意堆放，沒有特殊情況需在當天內完成。
倉庫對有問題、破損、無法歸位的墻紙放到指定的退貨區，由辦公室安排處理。
2、貨品出庫
需嚴格按照“中轉單”、“辦公室通知單”的流程進行操作。
未經辦公室同意或總經理批示任何人不得私自決定墻紙出庫。
貨品出庫需在填好“送貨單”、“出庫單”’或“發貨單”，并核對無誤后，方可出庫。
貨品出庫原則上是誰先訂購誰先出庫。
倉庫任何人員都無權給未經公司同意的貨品出庫。
未在“出庫單”上簽字，公司任何人無權讓貨品出庫。
3、貨品退貨處理
需嚴格按照“退貨通知單”進行操作。未經通知，倉管員有權拒絕接收。
收到退貨貨品必須登記入冊，當天歸檔，并上報辦公室。
4、墻紙報廢
發現倉庫庫存貨品不良(污染或損壞)要及時做好記錄并上報辦公室。
客戶退回的報廢貨品，及時做好記錄并上報辦公室。
五、倉庫貨品管理
貨物的品質維護：貨品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨品信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。
保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。
接收貨物的單據、出入庫登記本和手工出入庫單由倉管員下班后交到辦公室。每月的單據由辦公室專人分類保管好，單據原則上保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。
“送貨單”本子內頁嚴禁撕毀，只能填寫作廢字樣。誰撕毀誰負責。
六、貨品的盤點
倉庫貨品盤點需由辦公室派人監督，倉庫其它人員協助倉管員盤點。每月月底進行盤點，無特殊情況不得變更，確保財務庫存與實際庫存一致。
盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認
盤點數據財務部必須及時核對，不得借故拖延。
七、倉庫安全及衛生管理
倉庫每天要對庫區進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到指定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。
倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
倉庫內嚴禁煙火。
嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
倉庫內的規劃區域要有明確標識(如：貨品擺放區、分貨區、發貨區、送貨區、自提區、暫放區、退貨區、報廢區、消防設施擺放區、安全通道等)，其中物料擺放區擺放次序不得隨意變更，且有清楚的標識。
下班后拉下電閘、關閉窗戶并鎖上倉庫門和廁所門。
做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。
倉庫內需要高空作業時做好安全防范。
八、倉庫人員的工作態度及作風
倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。
倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。
對于上級下達的任務要按時按質完成。
其他的工作制度和行為準則依公司規定為準則。
1.成品庫管理員必須提前十五分上崗。
2.上班期間不得擅自離開工作崗位。
3.成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。
4.裝卸工在發貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發貨、裝車且不服從管理，庫管員有權拒絕。
5.成品庫的衛生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。
6.在裝車過程中不得有人為原因打破產品;如確有發生，則按出廠價由責任人照價賠償。
7.成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。
8.非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續后方可發出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。
10.成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。